Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0373/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 2.7.2015 | 342,04 EUR s DPH |
| DFB0374/15 | Bartošek s.r.o. | 2.7.2015 | 799,91 EUR s DPH |
| DFB0375/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 2.7.2015 | 932,87 EUR s DPH |
| DFB0369/15 | Jozef Bíro, Obchodná činnosť, výroba kľúčov | 30.6.2015 | 88,80 EUR s DPH |
| DFB0370/15 | Tomáš KOSTKA | 1.7.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0361/15 | Poradca podnikateľa | 25.6.2015 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | Milan Antal MA - Elektroservis | 26.6.2015 | 1 078,80 EUR s DPH |
| DFB0363/15 | Solux s.r.o., Púchov | 26.6.2015 | 56,50 EUR s DPH |
| DFB0364/15 | STASTEL ,s.r.o | 29.6.2015 | 82,40 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | Slovak Telecom a.s. | 29.6.2015 | 32,99 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO | 29.6.2015 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | JANEK s.r.o | 29.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0354/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 24.6.2015 | 40,32 EUR s DPH |
| DFB0355/15 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 24.6.2015 | 130,50 EUR s DPH |
| DFB0356/15 | LIFT Štefan Čelko | 24.6.2015 | 158,30 EUR s DPH |
| DFB0357/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 25.6.2015 | 624,55 EUR s DPH |
| DFB0358/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 25.6.2015 | 610,31 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | IMAO electric, s. r. o. | 25.6.2015 | 24,54 EUR s DPH |
| DFB0360/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 25.6.2015 | 573,95 EUR s DPH |
| DFB0346/15 | JANEK s.r.o | 22.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
