Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0276/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2025 | 1 951,80 EUR s DPH |
| DFB0275/25 | Teplo GGE s.r.o. | 12.5.2025 | 16 552,92 EUR s DPH |
| DFB0267/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 1 045,43 EUR s DPH |
| DFB0285/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 778,60 EUR s DPH |
| DFB0284/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 132,16 EUR s DPH |
| DFB0282/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0281/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 139,94 EUR s DPH |
| DFB0280/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 597,83 EUR s DPH |
| DFB0270/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 779,32 EUR s DPH |
| DFB0269/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 198,62 EUR s DPH |
| DFB0268/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0274/25 | Slovak Telekom | 9.5.2025 | 105,51 EUR s DPH |
| DFB0273/25 | Slovak Telekom | 9.5.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0305/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 23.5.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0278/25 | PRAD, s.r.o. | 13.5.2025 | 728,61 EUR s DPH |
| DFB0286/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 13.5.2025 | 254,67 EUR s DPH |
| DFB0283/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 13.5.2025 | 252,40 EUR s DPH |
| DFB0279/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 13.5.2025 | 195,34 EUR s DPH |
| DFB0266/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 6.5.2025 | 396,62 EUR s DPH |
| DFB0265/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 6.5.2025 | 98,38 EUR s DPH |
