Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0398/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.7.2015 | 1 881,38 EUR s DPH |
| DFB0399/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 13.7.2015 | 68,81 EUR s DPH |
| DFB0400/15 | JANEK s.r.o | 13.7.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0388/15 | LIFT Štefan Čelko | 7.7.2015 | 252,80 EUR s DPH |
| DFB0389/15 | Teplo GGE s.r.o. | 8.7.2015 | 6 491,29 EUR s DPH |
| DFB0390/15 | ICE, s.r.o. | 8.7.2015 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0391/15 | Marián Šaradin EMVS | 8.7.2015 | 59,60 EUR s DPH |
| DFB0392/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 185,78 EUR s DPH |
| DFB0385/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 6.7.2015 | 210,89 EUR s DPH |
| DFB0386/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 6.7.2015 | 808,28 EUR s DPH |
| DFB0387/15 | Silver Mine s.r.o. | 7.7.2015 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0376/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 2.7.2015 | 716,52 EUR s DPH |
| DFB0377/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 2.7.2015 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0378/15 | REALITA v.o.s. | 2.7.2015 | 38,31 EUR s DPH |
| DFB0379/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.7.2015 | 733,84 EUR s DPH |
| DFB0380/15 | Peter Dorinec DORTRANS | 3.7.2015 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0382/15 | JANEK s.r.o | 6.7.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0383/15 | Kysucké pekárne a.s. | 6.7.2015 | 817,94 EUR s DPH |
| DFB0384/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.7.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0371/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.7.2015 | 413,34 EUR s DPH |
