Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0566/15 | Tomáš KOSTKA | 2.10.2015 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0567/15 | ZELENINARI s.r.o. | 2.10.2015 | 895,00 EUR s DPH |
| DFB0568/15 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 2.10.2015 | 5,52 EUR s DPH |
| DFB0570/15 | KEREKO s.r.o. | 5.10.2015 | 783,53 EUR s DPH |
| DFB0558/15 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 29.9.2015 | 40,94 EUR s DPH |
| DFB0559/15 | ART nábytok s. r. o. | 29.9.2015 | 207,00 EUR s DPH |
| DFB0560/15 | Slovak Telekom | 30.9.2015 | 46,09 EUR s DPH |
| DFB0561/15 | Slovak Telekom | 30.9.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0555/15 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.9.2015 | 344,04 EUR s DPH |
| DFB0556/15 | ALFA Reklama s.r.o. | 29.9.2015 | 304,81 EUR s DPH |
| DFB0557/15 | František Šuraba | 29.9.2015 | 67,68 EUR s DPH |
| DFB0569/15 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 5.10.2015 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0551/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 28.9.2015 | 79,34 EUR s DPH |
| DFB0552/15 | Martin Jurčík MyGraphic | 28.9.2015 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0553/15 | Martin Jurčík MyGraphic | 28.9.2015 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0554/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.9.2015 | 706,16 EUR s DPH |
| DFB0545/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.9.2015 | 408,34 EUR s DPH |
| DFB0546/15 | ZBORAN, s.r.o. | 23.9.2015 | 1 078,56 EUR s DPH |
| DFB0547/15 | ZELENINARI s.r.o. | 24.9.2015 | 422,35 EUR s DPH |
| DFB0548/15 | Slovak Telekom | 24.9.2015 | 29,78 EUR s DPH |
