| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0030/18
|
IReSoft,s.r.o. |
23.1.2018 |
367,70 EUR s DPH |
| DFB0054/18
|
SHP,a.s. |
7.2.2018 |
204,12 EUR s DPH |
| DFB0055/18
|
Slovak Telekom |
7.2.2018 |
174,68 EUR s DPH |
| DFB0056/18
|
Ing. Marian Kopecký - AKM |
7.2.2018 |
134,40 EUR s DPH |
| DFB0057/18
|
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
7.2.2018 |
94,75 EUR s DPH |
| DFB0049/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
5.2.2018 |
1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0050/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
5.2.2018 |
1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0051/18
|
Kysucké pekárne a.s. |
6.2.2018 |
713,63 EUR s DPH |
| DFB0052/18
|
Bartošek, s.r.o. |
6.2.2018 |
1 188,36 EUR s DPH |
| DFB0053/18
|
Miroslav Erteľ, RTL servis |
6.2.2018 |
757,12 EUR s DPH |
| DFB0041/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
30.1.2018 |
421,73 EUR s DPH |
| DFB0042/18
|
FALCO s.r.o. |
30.1.2018 |
576,58 EUR s DPH |
| DFB0043/18
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
1.2.2018 |
373,63 EUR s DPH |
| DFB0044/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
1.2.2018 |
48,68 EUR s DPH |
| DFB0045/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
1.2.2018 |
1 252,04 EUR s DPH |
| DFB0046/18
|
tnTEL, s.r.o. |
1.2.2018 |
23,40 EUR s DPH |
| DFB0047/18
|
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
1.2.2018 |
162,06 EUR s DPH |
| DFB0048/18
|
ZAŤKO s.r.o. |
5.2.2018 |
37,50 EUR s DPH |
| DFB0095/18
|
PROMYS soft, s.r.o. |
23.2.2018 |
241,92 EUR s DPH |
| DFB0040/18
|
AJFA + AVIS s.r.o. |
29.1.2018 |
54,90 EUR s DPH |
