Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0396/18 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 19.7.2018 | 553,98 EUR s DPH |
| DFB0397/18 | Slovak Telekom | 19.7.2018 | 32,09 EUR s DPH |
| DFB0398/18 | Slovak Telekom | 19.7.2018 | 33,14 EUR s DPH |
| DFB0399/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.7.2018 | 683,83 EUR s DPH |
| DFB0389/18 | Kysucké pekárne a.s. | 16.7.2018 | 522,00 EUR s DPH |
| DFB0390/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 16.7.2018 | 712,70 EUR s DPH |
| DFB0391/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 17.7.2018 | 677,59 EUR s DPH |
| DFB0392/18 | FALCO s.r.o. | 17.7.2018 | 510,06 EUR s DPH |
| DFB0393/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 18.7.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0394/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.7.2018 | 307,88 EUR s DPH |
| DFB0385/18 | Jozef Bíro | 12.7.2018 | 46,40 EUR s DPH |
| DFB0386/18 | TOVEL, s.r.o | 12.7.2018 | 114,00 EUR s DPH |
| DFB0388/18 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 16.7.2018 | 600,10 EUR s DPH |
| DFB0376/18 | Tomáš KOSTKA | 10.7.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0377/18 | Tomáš KOSTKA | 10.7.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0378/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 11.7.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0379/18 | Slovak Telekom | 11.7.2018 | 82,30 EUR s DPH |
| DFB0380/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2018 | 608,09 EUR s DPH |
| DFB0381/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 780,52 EUR s DPH |
| DFB0382/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 74,07 EUR s DPH |
