Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0430/18 | Tomáš KOSTKA | 8.8.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0431/18 | Tomáš KOSTKA | 8.8.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0432/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 8.8.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0433/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 8.8.2018 | 367,73 EUR s DPH |
| DFB0434/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.8.2018 | 642,74 EUR s DPH |
| DFB0435/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 9.8.2018 | 172,49 EUR s DPH |
| DFB0436/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 10.8.2018 | 720,26 EUR s DPH |
| DFB0428/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.8.2018 | 33,31 EUR s DPH |
| DFB0427/18 | Slovak Telekom | 6.8.2018 | 178,85 EUR s DPH |
| DFB0426/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.8.2018 | 437,66 EUR s DPH |
| DFB0425/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.8.2018 | 757,85 EUR s DPH |
| DFB0424/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.8.2018 | 730,92 EUR s DPH |
| DFB0423/18 | FALCO s.r.o. | 6.8.2018 | 675,60 EUR s DPH |
| DFB0422/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.8.2018 | 95,33 EUR s DPH |
| DFB0429/18 | MAYDAY s.r.o. | 6.8.2018 | 33,30 EUR s DPH |
| DFB0419/18 | Bartošek, s.r.o. | 3.8.2018 | 802,89 EUR s DPH |
| DFB0418/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 2.8.2018 | 626,63 EUR s DPH |
| DFB0417/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0416/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0421/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 1 037,48 EUR s DPH |
