Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0704/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 6.12.2019 | 42,12 EUR s DPH |
| DFB0705/19 | KATES s.r.o. | 6.12.2019 | 125,04 EUR s DPH |
| DFB0706/19 | TOVEL, s.r.o | 6.12.2019 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0707/19 | TOVEL, s.r.o | 6.12.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0708/19 | Tomáš KOSTKA | 9.12.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0702/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.12.2019 | 281,56 EUR s DPH |
| DFB0701/19 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 6.12.2019 | 171,41 EUR s DPH |
| DFB0700/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 5.12.2019 | 364,09 EUR s DPH |
| DFK0003/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 10.12.2019 | 40 990,00 EUR s DPH |
| DFB0699/19 | FALCO s.r.o. | 5.12.2019 | 680,23 EUR s DPH |
| DFB0698/19 | FALCO s.r.o. | 5.12.2019 | 458,16 EUR s DPH |
| DFB0697/19 | FALCO s.r.o. | 5.12.2019 | 279,28 EUR s DPH |
| DFB0696/19 | Kysucké pekárne a.s. | 5.12.2019 | 496,09 EUR s DPH |
| DFB0694/19 | KEMA SK, s.r.o. | 5.12.2019 | 142,03 EUR s DPH |
| DFB0692/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0691/19 | MAYDAY s.r.o. | 4.12.2019 | 1 223,01 EUR s DPH |
| DFB0693/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0690/19 | MAYDAY s.r.o. | 4.12.2019 | 56,00 EUR s DPH |
| DFB0686/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.12.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0687/19 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 2.12.2019 | 61,96 EUR s DPH |
