Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0492/24 | Kysucké pekárne a.s. | 1.8.2024 | 1 035,08 EUR s DPH |
| DFB0505/24 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 9.8.2024 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0487/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.8.2024 | 502,41 EUR s DPH |
| DFB0488/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.8.2024 | 228,07 EUR s DPH |
| DFB0489/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.8.2024 | 1 106,41 EUR s DPH |
| DFB0507/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.8.2024 | 156,18 EUR s DPH |
| DFB0508/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.8.2024 | 693,14 EUR s DPH |
| DFB0509/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.8.2024 | 710,44 EUR s DPH |
| DFB0513/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.8.2024 | 44,38 EUR s DPH |
| DFB0514/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.8.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0520/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.8.2024 | 457,43 EUR s DPH |
| DFB0486/24 | PRAD, s.r.o. | 1.8.2024 | 895,76 EUR s DPH |
| DFB0494/24 | PRAD, s.r.o. | 2.8.2024 | 466,66 EUR s DPH |
| DFB0493/24 | SHP,a.s. | 2.8.2024 | 181,44 EUR s DPH |
| DFB0512/24 | PRAD, s.r.o. | 13.8.2024 | 1 148,57 EUR s DPH |
| DFB0504/24 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.8.2024 | 2 728,94 EUR s DPH |
| DFB0498/24 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 6.8.2024 | 90,48 EUR s DPH |
| DFB0500/24 | Slovak Telekom | 8.8.2024 | 112,63 EUR s DPH |
| DFB0502/24 | Slovak Telekom | 8.8.2024 | 18,08 EUR s DPH |
| DFB0519/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 14.8.2024 | 609,24 EUR s DPH |
