| Faktúra doručená: |
29.9.2020 |
| Číslo objednávky: |
OBN144/20 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Kancel. potreby - zošit,pero gel.,zvýrazňovače,...potreby na Deň s nami - plastový pohár, tácka papierová, des. papier. vrecká,.... - invalidita |
| Názov položky |
| Kancel. potreby - zošit,pero gel.,zvýrazňovače,
...potreby na Deň s nami - plastový pohár, tácka papierová, des. papier. vrecká,.... - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,22 EUR
|
