| Faktúra doručená: |
11.12.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 30.10.2018-29.11.2018, č.1711169129- 28.8.2018-27.11.2018 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1610600212,110128463 - 30.10.2018-29.11.2018, č.1711169129- 28.8.2018-27.11.2018 - invalidita |
| Stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 30.10.2018-29.11.2018, č.1711169129- 28.8.2018-27.11.2018 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 728,56 EUR
|
