| Faktúra doručená: |
6.3.2024 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 30.1.2024 - 27.2.2024 - vodomer č.1309376417/DD2/Penzión a 110128463-výmena na č.24706662/DD1/Domov dôchodcov, od 28.11.2023-26.2.2024 - vodomer č. 1711169129 výmena na č.1309462996 /SOV.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 30.1.2024 - 27.2.2024 - vodomer č.1309376417/DD2/Penzión a 110128463-/DD1/Domov dôchodcov, od 28.11.2023-26.2.2024 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
| stočné od 30.1.2024 - 27.2.2024 - vodomer č.1309376417/DD2/Penzión a 110128463-/DD1/Domov dôchodcov, od 28.11.2023-26.2.2024 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 519,56 EUR
|
