Faktúra DFB0849/22

Faktúra doručená: 28.12.2022 Číslo objednávky: OBN253/22z23.12.2022 Číslo zmluvy: Z20223831_Z+dod.č.1
Dodávateľ Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 46340998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Bežné čistiace potreby a materiál.....útulok
Názov položky Bežné čistiace potreby a materiál.....útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,17 EUR