Faktúra DFB0810/22

Faktúra doručená: 19.12.2022 Číslo objednávky: OBN229/22 z 15.12.2022
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál, batérie drezové, vaňové, sifóny, HT rúry....vlastná údržba - invalidita
Názov položky Vodoinštalačný materiál, batérie drezové, vaňové, sifóny, HT rúry....vlastná údržba - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 373,72 EUR