| Faktúra doručená: |
2.12.2022 |
| Číslo objednávky: |
OBN211/22z30.11.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál pre potreby prevádzky- kanc.potreby ekon.úsek,soc. úsek,kuchyňa,.....-invalidita |
| Názov položky |
| Materiál pre potreby prevádzky- kanc.potreby ekon.úsek,soc. úsek,kuchyňa,.....-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,09 EUR
|
