Faktúra DFB0675/22

Faktúra doručená: 28.10.2022 Číslo objednávky: OBN195/22z27.10.2022
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potreby prevádzky-práca s klientami v zariadení v rámci terapie....pre ISR.... -invalidita
Názov položky Materiál pre potreby prevádzky-práca s klientami v zariadení v rámci terapie....pre ISR.... -invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,22 EUR