Faktúra DFB0678/22

Faktúra doručená: 31.10.2022 Číslo objednávky: OBN190/22z24.10.2022
Dodávateľ OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. Sídl. SNP 1936 01701 Považská Bystrica IČO: 36016659	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Upchané odpadové potrubie pri budove SOV-kuchyňa - prečistenie odpadového potrubia vysokotlakovým zariadením....invalidita
Názov položky Upchané odpadové potrubie pri budove SOV-kuchyňa - prečistenie odpadového potrubia vysokotlakovým zariadením....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,80 EUR