| Faktúra doručená: |
31.10.2022 |
| Číslo objednávky: |
OBN189/22z24.10.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
SlovFire, s.r.o.
|
| Hliníky 764 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Kontrola - revízia hasiacich prístrojov,hydrantov, požiarnych klapiek v budovách DD1,DD2 a SOV...invalidita |
| Názov položky |
| Kontrola - revízia hasiacich prístrojov,hydrantov, požiarnych klapiek v budovách DD1,DD2 a SOV...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 209,22 EUR
|
