Faktúra DFB0533/22

Faktúra doručená: 23.8.2022 Číslo zmluvy: Zml.z12.11.2021
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP za obdobie od 12.7.2022-11.8.2022...invalidita+útulok
Názov položky Služby BOZP za obdobie od 12.7.2022-11.8.2022...invalidita Služby BOZP za obdobie od 12.7.2022-11.8.2022...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,60 EUR