Faktúra DFB0534/22

Faktúra doručená: 23.8.2022 Číslo zmluvy: Zml.z13.12.2021
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 13.7.2022-12.08.2022....invalidita + útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 13.7.2022-12.08.2022....invalidita Služby OPP za obdobie od 13.7.2022-12.08.2022.... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR