Faktúra DFB0463/22

Faktúra doručená: 19.7.2022 Číslo zmluvy: Zml.z13.12.2021
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OOP za obdobie od 13.6.-12.7.2022.....invalidita+útulok
Názov položky Služby OOP za obdobie od 13.6.-12.7.2022.....invalidita Služby OOP za obdobie od 13.6.-12.7.2022.....útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR