Faktúra DFB0413/22

Faktúra doručená: 1.7.2022 Číslo objednávky: OBN128/22 z 28.6.2022
Dodávateľ EURO PARKET s.r.o. Suvorovova 36 01001 Žilina IČO: 36363928	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Mat.potrebný pre vybavenie terapeutickej miestnosti pre klientov zariadenia - SNOEZELEN.....invalidita
Názov položky Mat.potrebný pre vybavenie terapeutickej miestnosti pre klientov zariadenia - SNOEZELEN.....invalidita centový rozdiel - inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,64 EUR