Faktúra DFB0418/22

Faktúra doručená: 4.7.2022 Číslo objednávky: 28.6.2022-0571 Číslo zmluvy: KZč7/2021z29.12.2021
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
POTRAVINY
Názov položky Potraviny-pochutiny a iné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 048,63 EUR