Faktúra DFB0437/22

Faktúra doručená: 11.7.2022 Číslo objednávky: OBN140/22z8.7.2022 Číslo zmluvy: Z20223831_Z 3.5.2022
Dodávateľ Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 46340998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Bežné čistiace potreby a materiál......invalidita
Názov položky Bežné čistiace potreby a materiál......invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,67 EUR