Faktúra DFB0400/22

Faktúra doručená: 27.6.2022 Číslo objednávky: OBN118/22z21.6.2022 Číslo zmluvy: Z 20223831_Z
Dodávateľ Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 46340998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Bežné čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby...invalidita
Názov položky Bežné čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 869,24 EUR