Faktúra DFB0365/22

Faktúra doručená: 8.6.2022 Číslo zmluvy: 1/2022 z 10.5.2022
Dodávateľ Michal Pavlovský SNP 1469/111 017 01 Považská Bystrica IČO: 44455135	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Maliarske a natieračské práce v budove SOV
Názov položky Maliarske a natieračské práce v budove SOV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 279,10 EUR