Faktúra DFB0369/22

Faktúra doručená: 10.6.2022 Číslo zmluvy: Z.č.2021/1z20.1.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Elektrická energia - vyúčtovanie elektr. energie - obdobie 1.5.-31.5.2022 - č.o.m 4600384037/SOV ......invalidita
Názov položky Elektrická energia - vyúčtovanie elektr. energie - obdobie 1.5.-31.5.2022 - č.o.m 4600384037/SOV ......invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 394,26 EUR