Faktúra DFB0337/22

Faktúra doručená: 26.5.2022 Číslo objednávky: OBN103/22 z 23.5.2022 Číslo zmluvy: Z20223831_Z
Dodávateľ Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 46340998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby...invalidita
Názov položky Čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby...invalidita centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 054,66 EUR