Faktúra DFB0264/22

Faktúra doručená: 25.4.2022 Číslo objednávky: OBN080/22z19.4.2022
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky POTRAVINY – hov.,br. a kur. mäso....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,95 EUR