| Faktúra doručená: |
4.4.2022 |
| Číslo zmluvy: |
SKTP0319 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
| Jarošov,Pivovarská 542 |
| 68601 Uherské Hradiště |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Paušál za servis a revíziu výťahu 900kg/budova DD1, 500kg/budova DD2,500kg/budova SOV, 2x 100kg/budova SOV- I.Q 2022...invalidita |
| Názov položky |
| Paušál za servis opravy a údržba výťahu 900kg/budova DD1, 500kg/budova DD2,500kg/budova SOV, 2x 100kg/budova SOV- I.Q 2022...invalidita |
| Paušál za revíziu výťahu 900kg/budova DD1, 500kg/budova DD2,500kg/budova SOV, 2x 100kg/budova SOV- I.Q 2022...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
|
