Faktúra doručená: |
4.4.2022 |
Číslo zmluvy: |
SKTP0319 |
|
|
|
Dodávateľ |
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
Jarošov,Pivovarská 542 |
68601 Uherské Hradiště |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Paušál za servis a revíziu výťahu 900kg/budova DD1, 500kg/budova DD2,500kg/budova SOV, 2x 100kg/budova SOV- I.Q 2022...invalidita |
Názov položky |
Paušál za servis opravy a údržba výťahu 900kg/budova DD1, 500kg/budova DD2,500kg/budova SOV, 2x 100kg/budova SOV- I.Q 2022...invalidita |
Paušál za revíziu výťahu 900kg/budova DD1, 500kg/budova DD2,500kg/budova SOV, 2x 100kg/budova SOV- I.Q 2022...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
|