Faktúra DFB0169/22

Faktúra doručená: 17.3.2022 Číslo zmluvy: Zml.z 13.12.2021
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi-OPP-obdobie od 13.2.2022-12.3.2022-invalidita+útulok
Názov položky Služby v oblasti ochrany pred požiarmi-OPP-obdobie od 13.2.2022-12.3.2022-invalidita Služby v oblasti ochrany pred požiarmi-OPP-obdobie od 13.2.2022-12.3.2022-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR