Faktúra DFB0141/22

Faktúra doručená: 9.3.2022 Číslo zmluvy: Rámc.zml.+dodatok
Dodávateľ Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Poplatok za pevnú linku - obdobie od 1.2.-28.2.2022...invalidita +útulok
Názov položky Poplatok za pevnú linku - obdobie od 1.2.-28.2.2022...invalidita Poplatok za pevnú linku - obdobie od 1.2.-28.2.2022...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,34 EUR