Faktúra DFB0092/22

Faktúra doručená: 16.2.2022 Číslo zmluvy: Zm. 13.12.2021
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 13.01.-12.02.2022....invalidita +útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 13.01.-12.02.2022....invalidita Služby OPP za obdobie od 13.01.-12.02.2022....útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR