Faktúra DFB0005/22

Faktúra doručená: 13.1.2022 Číslo objednávky: OBN010/22z12.1.2022
Dodávateľ TOVEL, s.r.o Centrum 2304 017 01 Považská Bystrica IČO: 36755834	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Tonery - výmena za spotrebované....invalidita+útulok
Názov položky Tonery - výmena za spotrebované....útulok Tonery - výmena za spotrebované....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,00 EUR