| Faktúra doručená: |
12.1.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Zm. 13.12.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Kostka s.r.o.
|
| Pružina 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby OPP za obdobie od 13.12.2021-12.01.2022....invalidita +útulok |
| Názov položky |
| Služby OPP za obdobie od 13.12.2021-12.01.2022....invalidita |
| Služby OPP za obdobie od 13.12.2021-12.01.2022....invalidita |
| Služby OPP za obdobie od 13.12.2021-12.01.2022....útulok |
| Služby OPP za obdobie od 13.12.2021-12.01.2022....útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
|
