| Faktúra doručená: |
22.12.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN185/21z9.12.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM
|
| Moyzesova 625/19 |
| 03601 Martin |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vozíky - upratovací, manipulačný, paletový - zakúpené na základe potrieb zariadenia - upratovačky, údržba, zdravotný úsek....invalidita |
| Názov položky |
| Vozíky - upratovací, manipulačný, paletový - zakúpené na základe potrieb zariadenia - upratovačky, údržba, zdravotný úsek....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 894,80 EUR
|
