Faktúra DFB0838/21

Faktúra doručená: 21.12.2021 Číslo objednávky: OBN205/21z17.12.2021
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Uteráky - pre zamestnancov - OOPP - ...útulok
Názov položky Uteráky - pre zamestnancov - OOPP - ...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,00 EUR