Faktúra DFB0809/21

Faktúra doručená: 16.12.2021 Číslo objednávky: OBN191/21z10.12.2021
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál - kreatívny zakúpený na základe požiadavky ISR-soc úsek -potrebný na prácu s klientom....invalidita
Názov položky Materiál - kreatívny zakúpený na základe požiadavky ISR - soc úsek -potrebný na prácu s klientom....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,80 EUR