Faktúra DFB0795/21

Faktúra doručená: 14.12.2021 Číslo objednávky: OBN183/21z9.12.2021
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Uteráky - pre zamestnancov - OOPP - ...invalidita
Názov položky Uteráky - pre zamestnancov - OOPP - ...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,08 EUR