| Faktúra doručená: |
8.12.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Zm.č.6862009+dodč.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 , 110128463/DD1 od 29.10.-29.11.2021 a 1711169129/SOV od 27.8.-25.11.2021.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomeru 1309376417/DD2 , 110128463/DD1 od 29.10.-29.11.2021 a 1711169129/SOV od 27.8.-25.11.2021.....invalidita |
| stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 , 110128463/DD1 od 29.10.-29.11.2021 a 1711169129/SOV od 27.8.-25.11.2021.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 272,97 EUR
|
