Faktúra DFB0758/21

Faktúra doručená: 1.12.2021 Číslo objednávky: OBN164/21z17.11.2021 Číslo zmluvy: Z20219942_Z
Dodávateľ Tamal s.r.o. M.R.Štefánika 844/57 010 01 Žilina IČO: 52378101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OPP - pracovné tričká, obuv, nohavice,...pre zamestnancov zariadenia.....invalidita
Názov položky OPP - pracovné tričká, obuv, nohavice,...pre zamestnancov zariadenia.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 549,20 EUR