Faktúra DFB0722/21

Faktúra doručená: 12.11.2021 Číslo objednávky: OBN156/21z5.11.2021
Dodávateľ Michal Ručka Mudrochova 909/5 015 01 Rajec IČO: 41757262	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mat. potrebný na údržbu vo vlast. réžií -náhradné diely na žalúzie ...... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mat. potrebný na údržbu vo vlast. réžií -náhradné diely na žalúzie ...... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,30 EUR