| Faktúra doručená: |
27.10.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN138/21z21.10.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Mater. zakúpený na zákl. potrieb zariadenia -kanc. potreby..., fólia, vedro, visačky - soc.- zdr. úsek, vrecia do košov- uprat.zariad... -invalidita |
| Názov položky |
| Mater. zakúpený na zákl. potrieb zariadenia -kanc. potreby..., fólia, vedro, visačky - soc.- zdr. úsek, vrecia do košov- uprat.zariad... -invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,95 EUR
|
