Faktúra DFB0721/13

Faktúra doručená: 28.11.2013 Číslo objednávky: OBN214/13 z 28112013
Dodávateľ IMAO elektric s.r.o. Mládežnícka 2172 017 01 Považská Bystrica IČO: 44007841	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
údržba-elektroinštalačný materiál -DSS
Názov položky elektroinštalačný materiál - DSS cent.vyrov.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,68 EUR