| Faktúra doručená: |
9.9.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 30.7.2021do 30.8.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.5.2021 do 26.8.2020 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 30.7.2021do 30.8.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.5.2021 do 26.8.2020 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
| stočné od 30.7.2021do 30.8.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.5.2021 do 26.8.2020 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 300,65 EUR
|
