Faktúra DFB0380/21

Faktúra doručená: 18.6.2021 Číslo objednávky: OBN073/21z14.6.2021
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Batérie drezové a umývadlové + hadice príp. - materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžii...invalidita
Názov položky Batérie drezové a umývadlové + hadice príp. - materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžii...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 312,82 EUR