Faktúra DFB0335/21

Faktúra doručená: 31.5.2021 Číslo objednávky: OBN064/21z24.5.2021 Číslo zmluvy: Z20219942_Z
Dodávateľ Tamal s.r.o. M.R.Štefánika 844/57 010 01 Žilina IČO: 52378101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP - pracovné tričká a obuv pre zamestnancov Útulku.... Útulok
Názov položky OOPP - pracovné tričká a obuv pre zamestnancov Útulku.... Útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,80 EUR