| Faktúra doručená: |
31.5.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN065/21z24.5.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Z20219942_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tamal s.r.o.
|
| M.R.Štefánika 844/57 |
| 010 01 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| OOPP - prac.nohavice,tričká, obuv, mikina, vesta,rukavice,...pre zamestnancov zariadenia CSS-BYSTRIČAN... invalidita |
| Názov položky |
| OOPP - prac.nohavice,tričká, obuv, mikina, vesta,rukavice,...pre zamestnancov zariadenia CSS-BYSTRIČAN... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
816,68 EUR
|
