Faktúra DFB0575/13

Faktúra doručená: 24.9.2013 Číslo objednávky: OBN169/13 z 18.9.2013
Dodávateľ Ing. Juraj Čiernik - Tena Považské Podhradie 400 01701 Považská Bystrica IČO: 30181101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
DSS-materiál k maľovaniu priestorov v DSS - primalex,valec,sádra...
Názov položky materiál k maľovaniu vo vl.réžii - DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,42 EUR