Faktúra DFB0220/13

Faktúra doručená: 19.4.2013 Číslo objednávky: OBN58/13 z 18042013
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby - DSS
Názov položky čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby-DSS OOPP-rukavice-DSS centové vyrovnanie-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 879,58 EUR